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工程施工企業(yè)應(yīng)用電子公司審計部工作流程

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 　　工程施工企業(yè)應(yīng)用電子公司審計部工作流程

　　費用審批

　　立項建檔 投標(biāo)負(fù)責(zé)人 招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、報價清單、投標(biāo)期成本核算、施工圖紙、中標(biāo)通知書、合同 工程項目立項申請表

　　采購報審 項目經(jīng)理 項目清單工程量計算依據(jù) 設(shè)備材料工程量審核明細(xì)表

　　工費報審 項目經(jīng)理 設(shè)備材料工程量審核明細(xì)表、項目部成本核算計算依據(jù)、施工進度計劃 項目施工費用審核明細(xì)表

　　采購變更 項目經(jīng)理 簽證/洽商/變更/指令、項目清單工程量計算依據(jù) 設(shè)備材料工程量變更審核明細(xì)表

　　工費變更 項目經(jīng)理 簽證/洽商/變更/指令、項目清單工程量計算依據(jù) 項目施工費用變更審核明細(xì)表

應(yīng)用電子公司審計部工作流程.png

　　過程監(jiān)督

　　采購申請 項目經(jīng)理 施工進度計劃、物資請購單 物資請購單

　　工費申請 項目經(jīng)理 施工進度計劃、項目施工節(jié)點巡檢記錄、項目已完工程量計算依據(jù)、工程請款計劃單 工程請款計劃單

　　竣工審計

　　現(xiàn)場確認(rèn) 項目經(jīng)理 物資請購單、工程情況計劃單 施工現(xiàn)場工程量審核表

　　竣工結(jié)算 項目經(jīng)理 項目全部物資請購單、工程請款計劃單、竣工資料、簽證/洽商/變更/指令、竣工圖紙、項目部上報竣工結(jié)算報告 工程結(jié)算單

　　成本分析

　　采購匯總 項目經(jīng)理 物資請購單 項目設(shè)備材料費用匯總表

　　工費匯總 項目經(jīng)理 工程請款計劃單 項目施工費用匯總表

　　其他匯總 項目經(jīng)理 財務(wù)部其他費用統(tǒng)計 項目其他費用匯總表

　　成本分析 項目經(jīng)理 項目設(shè)備材料費用匯總表、項目施工費用匯總表、項目其他費用匯總表 項目總體成本分析表

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發(fā)布：2026-02-12 11:33:24    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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