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工程公司結(jié)算審計管理制度、流程及相關(guān)表格

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 　　公司結(jié)算審計管理制度、流程及相關(guān)表格

乙方合同結(jié)算審核流程圖.png

　　說明：

　　1、各項目在上報乙方合同完工結(jié)算(書、表)前，需根據(jù)本流程，完成結(jié)算審核后，方可向業(yè)主報送相關(guān)資料。嚴(yán)禁未經(jīng)審核的結(jié)算書(表)直接報送業(yè)主。

　　2、結(jié)算書(表)的格式，以業(yè)主方要求為準(zhǔn)。

　　3、審核表的格式附后。

　　承攬合同(乙方合同)結(jié)算報業(yè)主前審核表

承攬合同（乙方合同）結(jié)算報業(yè)主前審核表.png

　　填表說明：

　　1、本表由項目部負(fù)責(zé)填寫并申報;

　　2、本流程是項目部報送竣工結(jié)算資料到業(yè)主之前的前置程序。數(shù)據(jù)的真實性和完整性責(zé)任主體在，公司只負(fù)責(zé)根據(jù)與有資料審核，并出具相關(guān)結(jié)論;

　　3、資料的送審，需辦理相關(guān)交接簽收手續(xù)，防止資料遺失。

　　4、本表由項目部負(fù)責(zé)填寫并申報;

　　5、本流程是項目部報送竣工結(jié)算資料到業(yè)主之前的前置程序。數(shù)據(jù)的真實性和完整性責(zé)任主體在項目部，公司只負(fù)責(zé)根據(jù)已有資料進(jìn)行審核，并出具相關(guān)結(jié)論;

　　6、資料的送審，需辦理相關(guān)交接簽收手續(xù)，防止資料遺失。

　　7、本表一式一份，審核時限要求：千萬級以下項目工程技術(shù)部和審計部門3天，千萬級以上項目工程技術(shù)部和審計部門7天。本表經(jīng)審定后由工程技術(shù)部存檔，抄送經(jīng)營部、項目部。

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發(fā)布：2026-02-12 10:36:58    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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