工程項(xiàng)目部分包（材料、設(shè)備等）合同審計(jì)流程圖

　　項(xiàng)目部分包(材料、設(shè)備等)合同審計(jì)流程圖

　　流程說明：

　　1、本流程適用于公司審批的限額以上合同(分包、材料、設(shè)備等)審計(jì)，審計(jì)的前提是：合同已完工或完成供貨并已經(jīng)過項(xiàng)目部的驗(yàn)收合格;符合合同約定的其他條件。

　　2、經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論是上述項(xiàng)目結(jié)算款的支付依據(jù)。

　　3、項(xiàng)目部分包(材料、設(shè)備等)合同審計(jì)的重點(diǎn)是：工程數(shù)量和工程價(jià)款是否真實(shí)準(zhǔn)確，是否符合合同要求;相關(guān)手續(xù)是否完備;

　　4、審計(jì)監(jiān)察部出具審計(jì)報(bào)告，作為結(jié)算付款的依據(jù)，且對(duì)審計(jì)結(jié)論負(fù)責(zé)。

　　5、審計(jì)時(shí)限：審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行初步審核，認(rèn)為需要補(bǔ)充有關(guān)資料的，一次性告知項(xiàng)目部進(jìn)行補(bǔ)充。審計(jì)監(jiān)察部初步審核時(shí)限為接到報(bào)送的結(jié)算資料后1天完成。報(bào)送的資料合格或補(bǔ)充完整資料合格后，審計(jì)監(jiān)察部門根據(jù)合同的規(guī)?；蚣夹g(shù)復(fù)雜程序合理確定審計(jì)工作時(shí)限。一般情況：100萬元以內(nèi)的甲方合同審計(jì)時(shí)限為3天(不含現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查復(fù)核時(shí)間、甲乙雙方質(zhì)詢及協(xié)商時(shí)間);100-500萬元的甲方合同審計(jì)時(shí)限為7天(不含現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查復(fù)核時(shí)間、甲乙雙方質(zhì)詢及協(xié)商時(shí)間);500-1500萬元的甲方合同審計(jì)時(shí)限為15天(不含現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查復(fù)核時(shí)間、甲乙雙方質(zhì)詢及協(xié)商時(shí)間)。

　　6、限額以下的分包(材料、設(shè)備等)合同結(jié)算公司不單獨(dú)審計(jì)，采用抽查的方式進(jìn)行監(jiān)察。

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發(fā)布：2026-02-12 10:41:48 編輯：xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]