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福州OA軟件財務審計條線的管理工作層次關系說明：


 1、總部審計中心對子公司的日常審計工作由審計經(jīng)理與審計員組織，專項審計工作或其他必要情況時，由總部向其他子公司抽調(diào)財務人員組成總部臨時審計工作組，對相關子公司進行審計。
2、子公司財務負責人、財務內(nèi)審人員、價格內(nèi)審人員由總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經(jīng)理領導。財務負責人、內(nèi)審負責子公司日常票據(jù)的合法性、合理性、準確性、規(guī)范性；價格內(nèi)審負責子公司日常采購業(yè)務的價格合理性、數(shù)量合理性。
3、總部的審計經(jīng)理（臨時審計工作組）負責對子公司所有部門進行全面的審計，并同時包括對子公司財務內(nèi)審、價格內(nèi)審人員的工作質(zhì)量與責任心進行審計。
4、總部財務中心的財務經(jīng)理與資金經(jīng)理主要負責對子公司的財務部門進行日常業(yè)務指導與監(jiān)督。
福州OA系統(tǒng)的財務審計管理相關管控制度:
XX集團財務審計母子公司重大權責劃分表
XX集團公司財務管理制度
XX集團子公司資金計劃管理制度
XX集團子公司內(nèi)部審計管理制度
XX集團內(nèi)部審計工作細則指導手冊
XX集團子公司財務分析制度與分析報告提綱
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發(fā)布：2025-11-13 06:53    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]

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