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存貨內(nèi)部控制辦法

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第一章總則
第1.01條為加強(qiáng)庫(kù)存物資的管理工作，明確各部門職責(zé)，確保公司財(cái)務(wù)物資的安全完整，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)范。
第1.02條本規(guī)范適用于本公司庫(kù)存物資的各項(xiàng)管理工作，貫穿于驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用及盤點(diǎn)清查各個(gè)管理環(huán)節(jié)。
第1.03條本規(guī)范所指庫(kù)存物資包括公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為銷售和耗用而儲(chǔ)備的各種資產(chǎn)，如為銷售儲(chǔ)存的庫(kù)存商品、產(chǎn)成品及半成品，為生產(chǎn)儲(chǔ)存的原材料、包裝物、低值易耗品及各種輔助材料等。
第1.04條規(guī)范適用于本公司及所屬各子公司或分公司等。
第1.05條各公司可根據(jù)本制度，結(jié)合本公司自身特點(diǎn)，制訂適合于本公司的存貨管理制度。

第二章驗(yàn)收及入庫(kù)管理
第2.01條外購(gòu)物資運(yùn)抵公司后，倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單仔細(xì)清點(diǎn)貨物數(shù)量、檢查包裝質(zhì)量，外購(gòu)原材料憑質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)合格后開具的“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”、供應(yīng)部開具的“原材料入庫(kù)單”和“過磅單”辦理入庫(kù)手續(xù)；其它外購(gòu)物資只憑“材料入庫(kù)單”即可辦理入庫(kù)手續(xù)。
第2.02條公司生產(chǎn)半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量，仔細(xì)檢查包裝物和標(biāo)志，憑“半成品檢驗(yàn)報(bào)告單”或“產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告單”和“產(chǎn)品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。
第2.03條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員辦理審批手續(xù)，手續(xù)不全嚴(yán)禁入庫(kù)。
第2.04條凡是外購(gòu)物資運(yùn)抵公司，在裝卸、運(yùn)輸、收發(fā)中造成的物資缺損，一律按責(zé)任事故處理。凡不屬本公司責(zé)任的物資缺損，由倉(cāng)管員按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)并及時(shí)通知供應(yīng)部，供應(yīng)部有關(guān)人員與供貨單位進(jìn)行協(xié)商，要求其負(fù)責(zé)退換或者索賠；屬本公司責(zé)任的物資缺損，應(yīng)通知部門領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行及時(shí)處理。
第2.05條倉(cāng)管員在辦理各種存貨的入庫(kù)手續(xù)并認(rèn)真核實(shí)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)存貨的入庫(kù)情況進(jìn)行確認(rèn)。

第三章倉(cāng)儲(chǔ)管理
第3.01條采購(gòu)人員與產(chǎn)品入庫(kù)人員對(duì)入庫(kù)物資的入庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)數(shù)量及早通知倉(cāng)庫(kù)，便于倉(cāng)管員早做準(zhǔn)備。
第3.02條各倉(cāng)庫(kù)貨物的存放要求按類分區(qū)，各區(qū)合理堆放，整齊排列。按照存貨性質(zhì)做好防潮、防曬、防火、防塵、防銹、防蛀、防盜等工作，保證質(zhì)量完好，降低庫(kù)存損耗，保障財(cái)產(chǎn)安全。
第3.03條庫(kù)房?jī)?nèi)定置牌和狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌明顯，各存貨定置牌應(yīng)注明存貨名稱或代號(hào)；材料倉(cāng)庫(kù)按存貨名稱設(shè)置材料卡，材料卡標(biāo)明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、現(xiàn)存數(shù)量等。
第3.04條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備足夠的消防器材，確定專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查，確保消防器材的有效、齊全、可靠。嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙，確需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理動(dòng)火申請(qǐng)手續(xù)，做好安全防護(hù)，倉(cāng)庫(kù)區(qū)或應(yīng)有明顯的禁煙標(biāo)志。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:42    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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