審計管理系統(tǒng)功能及報價方案概述

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　審計管理系統(tǒng)報價

　　流程管理

　　流程設置 系統(tǒng)初始化每個審計業(yè)務的流程，可以定義流程的審批節(jié)點的人或者崗位。

　　流程狀態(tài) 設置是否啟用流程通知功能、任務超時后多久自動催辦。

　　流程處理 查看當前用戶的當前需要執(zhí)行的流程、支持簽收以及委派。

　　流程詳情 查看所有流程：流程名、狀態(tài)、發(fā)起人、當前執(zhí)行節(jié)點、當前執(zhí)行人、開始時間、最后修改時間。

　　流程審批 流程支持：審批、會簽、委派、意見征詢，可以與OA打通流程審批，兼容支持手機端流程審批。

　　資源管理

　　資源分類 支持根據業(yè)務屬性手動自定義創(chuàng)建、編輯、刪除資源庫的管理。

　　資源庫管理 包括審計指引庫、審計方案模板、文書模板庫、問題類型庫、審計類型、復核模板庫、中介機構管理庫、常用工具庫、法律法規(guī)庫、規(guī)章制度庫、部門資料等。

　　計劃管理

　　計劃需求 包括審計計劃收集、審計計劃填報、審計計劃編制、審計計劃變更、項目計劃監(jiān)控、審計項目啟動及維護等。

　　計劃類型 支持與創(chuàng)建計劃類型以及類型的維護管理。

　　計劃狀態(tài) 支持查看計劃的進度狀態(tài)，節(jié)點狀態(tài)和狀態(tài)處理。

　　計劃管理 支持管理所有計劃、歷史計劃查看、審批、指派、完成進度管理。

　　作業(yè)管理

　　作業(yè)調研 包含審計前期準備階段(如審前調查、審計方案、審計通知書、資料收集任務)。

　　作業(yè)實施 審計實施階段(如進場會、審計指引、審計疑點、工作底稿、審計問題、審計套表、離場會)。

　　作業(yè)報告 審計報告階段(如征求意見稿、報告定稿)。

　　作業(yè)結束 項目收尾階段(如項目臺賬、項目歸檔)的各項業(yè)務環(huán)節(jié)的管理功能。

　　作業(yè)管理 支持管理所有作業(yè)、歷史作業(yè)查看、完成進度管理。

　　項目檔案管理

　　企業(yè)檔案中心

　　提供企業(yè)主數(shù)據管理，建立并維護被審計企業(yè)的核心信息庫，作為“一企一檔”的索引基礎。

　　支持企業(yè)維度檔案視圖，在該視圖下，可集中展示與該企業(yè)相關的所有審計項目歷史記錄和檔案材料。

　　智能歸檔與歸集

　　系統(tǒng)能根據審計項目中被審計單位的信息，自動識別并將該項目所有過程文件和結果文件歸集，無需手動分類。

　　支持管理員預定義歸檔規(guī)則，例如規(guī)定哪些類型的文件需被自動歸集，確保歸集的準確性和完整性。

　　全過程材料管理

　　支持按照審計項目的標準階段(如審前準備、審計實施、審計報告、整改跟蹤)來組織和存儲文件，真實還原項目全過程。

　　存儲管理

　　支持存儲和管理審計過程中產生的各類電子材料，包括但不限于文檔、表格、圖片、PDF、掃描件等。

　　整改跟蹤管理

　　進度管理

　　包含整改計劃、整改臺賬、整改問題清單、整改反饋(包含整改計劃制定、整改結果反饋、整改結果認定)、整改專題會議、季度整改跟蹤報告、整改報表、單位整改報表等審計整改全流程的管理功能。

　　其他要求

　　數(shù)據上報 滿足南寧市國資委“國資監(jiān)管五道防線”信息系統(tǒng)數(shù)據對接需求。

　　系統(tǒng)管理模塊

　　用戶權限 提供完善的RBAC(基于角色的訪問控制)模型，可靈活配置不同角色(如管理員、數(shù)據分析師、業(yè)務員)的菜單權限、數(shù)據訪問權限和操作權限。

　　組織管理

　　1.支持自定義多級架構管理，如總部、一級子公司。

　　2.用戶：定義用戶基本信息，用戶可以設定可管理的項目、通過可管理的項目來控制不同項目的數(shù)據權限。

　　3.崗位：支持不同的崗位擁有不同的模塊權限。

　　日志監(jiān)控

　　1.記錄所有用戶操作日志、系統(tǒng)運行日志、API調用日志。

　　2.提供系統(tǒng)性能監(jiān)控面板(Dashboard)，監(jiān)控CPU、內存、數(shù)據庫連接等關鍵指標，異常時告警。

　　售后機運維保障

　　系統(tǒng)部署 提供測試環(huán)境、生產環(huán)境的系統(tǒng)運行環(huán)境搭建與部署

　　系統(tǒng)培訓 支持系統(tǒng)使用人員的線上遠程使用培訓，現(xiàn)場一次全體培訓，提供用戶使用手冊

　　質保期 提供一年免費質保服務

　　售后維保 一年后延保維保服務費

　　硬件資源

　　操作系統(tǒng)

　　數(shù)據庫

　　中間件 支持應用系統(tǒng)的部署、運行和管理，支持高并發(fā)業(yè)務場景，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

　　報價費用：采用固定總價報價，包含系統(tǒng)研發(fā)費、部署實施費、測試費、培訓費、1年運維費、稅金等全部費用，無隱藏另外收費項。

　　如有涉及必要的第三方安全測試費、需要另行付費的軟件中間件、數(shù)據庫軟件、承載系統(tǒng)的硬件購買費用等，需在固定總價報價以外進行額外列示。