項(xiàng)目管審一體化系統(tǒng)：全流程審計(jì)管理詳解

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 　　項(xiàng)目管審一體化系統(tǒng)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)審計(jì)

　　項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目概況情況管理及審計(jì)，形成項(xiàng)目概況一覽表。

　　1.填報(bào)匯集整體概況信息。自動生成項(xiàng)目編碼、建檔日期;填報(bào)項(xiàng)目基本信息：當(dāng)前項(xiàng)目所屬審計(jì)區(qū)域、項(xiàng)目名稱;自動匯集當(dāng)前項(xiàng)目的概算合價(jià)、概算完成加、合同完成合價(jià)、造價(jià)咨詢單位、項(xiàng)目所處狀態(tài)、項(xiàng)目管理單位(審核完成相關(guān)環(huán)節(jié)，自動匯集數(shù)據(jù)，未完成的初始狀態(tài)為空)。

　　2.填報(bào)匯集信息完成后，初步形成項(xiàng)目基本立項(xiàng)信息，經(jīng)至少本部門三級流程審批(填報(bào)、審核、復(fù)核)，完成項(xiàng)目概況(流程間不同意的情況，退回，修改后再發(fā)起審批直到通過)。再經(jīng)內(nèi)部審計(jì)。

　　項(xiàng)目概算

　　項(xiàng)目概算情況管理及審計(jì)，形成項(xiàng)目概算一覽表。

　　1.填寫項(xiàng)目概算信息：自動匯聚或勾選項(xiàng)目編號及項(xiàng)目名稱、逐一填寫概算每一條的工程指標(biāo)、計(jì)量單位、工程數(shù)量、概算單價(jià)，計(jì)算生成概算合價(jià)(也可以先總價(jià)，再其它反過來生成)

　　2、至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　項(xiàng)目預(yù)算

　　項(xiàng)目預(yù)算情況管理及審計(jì)，形成項(xiàng)目預(yù)算一覽表。

　　1.自動匯聚或勾選項(xiàng)目編號及項(xiàng)目名稱，自動勾連對應(yīng)項(xiàng)目編號、概算單價(jià)數(shù)量總價(jià)。逐一填寫項(xiàng)目預(yù)算每一條的工程指標(biāo)、計(jì)量單位、工程數(shù)量、工程比較系數(shù)、預(yù)算清單、預(yù)算單價(jià)，計(jì)算生成預(yù)算合價(jià)(也可以先總價(jià)，再其它反過來生成);

　　2、至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　文檔管理

　　立項(xiàng)相關(guān)文檔及批復(fù)在線審批，經(jīng)至少三級批復(fù)，完成相關(guān)立項(xiàng)文件批復(fù)。泛普軟件包括項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究方案、概算、預(yù)算文件、施工圖紙、環(huán)保批復(fù)文件等其它文件。完成后內(nèi)部審計(jì)

　　提交審批 立項(xiàng)總體情況提交審批

　　流程回退 審批流程回退上一級

　　編碼 立項(xiàng)編碼管理

　　招投標(biāo)審計(jì)

　　項(xiàng)目概況 讀取項(xiàng)目立項(xiàng)信息的項(xiàng)目概況表

　　項(xiàng)目概算 讀取項(xiàng)目立項(xiàng)信息的項(xiàng)目概算表

　　招標(biāo)信息

　　1.填寫本次招標(biāo)信息。包括：日期標(biāo)志、招標(biāo)內(nèi)容描述、招標(biāo)方式、中標(biāo)單位。自動勾連概算編號、概算名稱、招投標(biāo)狀態(tài)等。

　　2、至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　招標(biāo)前準(zhǔn)備審計(jì) 要求按項(xiàng)目類別性質(zhì)來區(qū)分，招標(biāo)前準(zhǔn)相關(guān)程序和文件經(jīng)填報(bào)審批，務(wù)實(shí)招標(biāo)前準(zhǔn)備工作

　　招標(biāo)代理公司信息 填寫招標(biāo)代理公司信息，包括：單位編碼、單位名稱、單位簡稱、組織單位編碼、單位類型、資質(zhì)、資質(zhì)證號、單位地址、法定代表、聯(lián)系人及電話。

　　投標(biāo)單位

　　1.填寫投標(biāo)單位信息，包括：單位編碼、單位名稱、單位簡稱、組織單位編碼、單位類型、資質(zhì)、資質(zhì)證號、單位地址、法定代表、聯(lián)系人及電話。

　　2.對接外部數(shù)據(jù)(企查查、天眼等)，進(jìn)行相關(guān)投標(biāo)單位數(shù)據(jù)分析。

　　3.至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　評標(biāo)專家

　　1.對接外部數(shù)據(jù)，形成專家?guī)臁?/p>

　　2.經(jīng)相關(guān)抽取投標(biāo)專家，從專家?guī)旃淳€填報(bào)本次評標(biāo)專家。自動生成投標(biāo)專家據(jù)，包括：專家編號、專家名稱、性別、年齡、專業(yè)、職稱職務(wù)、所屬單位、地址、電話、郵箱等

　　3.至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　評標(biāo)指標(biāo)

　　1.編寫本次投標(biāo)評標(biāo)指標(biāo)，包括：指標(biāo)編碼、指標(biāo)名稱、評標(biāo)范圍、權(quán)重、備等;

　　2、至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　評標(biāo)填報(bào) 填報(bào)本次專家評標(biāo)打分指標(biāo)信息。

　　評標(biāo)統(tǒng)計(jì) 本次評標(biāo)信息打分統(tǒng)計(jì)。

　　招投標(biāo)文檔 招投標(biāo)相關(guān)文檔審批及審計(jì)。包括：招投標(biāo)文件、招標(biāo)公告等審批及審計(jì)

　　招投標(biāo)評價(jià)指標(biāo)

　　1.編寫本次投標(biāo)評標(biāo)指標(biāo)，包括：指標(biāo)編碼、指標(biāo)名稱、評標(biāo)范圍、權(quán)重、備等;

　　2、至少本部門三級流程審批，完成后內(nèi)部審計(jì)。

　　合同執(zhí)行審計(jì)

　　合同總表 填報(bào)合同總體基本信息，自動統(tǒng)計(jì)合同總體信息。匯總合同總體信息，形成合同一覽情況表。工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)包括：合同編號、合同名稱、合同類型、簽訂日期、項(xiàng)目名稱、相關(guān)單位名稱(甲方、乙方、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)單位、審計(jì)單位)、合同開工日期、合同完工日期、實(shí)際完工日期、實(shí)際開工日期……

　　合同明細(xì)表 施工單位填報(bào)合同明細(xì)情況，經(jīng)監(jiān)理審核、業(yè)主單位審核，最終經(jīng)內(nèi)審審核。確立本次項(xiàng)目合同明細(xì)情況。包括：分項(xiàng)名稱、工程指標(biāo)、概算項(xiàng)目、合同單價(jià)、合同數(shù)量、合同總價(jià)業(yè)主核定累計(jì)數(shù)量、業(yè)主核定累計(jì)合價(jià)等信息明細(xì))

　　合同變更總表 施工(乙方)單位根基具體的情況，具體實(shí)際施工或采購與合同約定不相符等變更情況，對應(yīng)原合同總表填寫合同變更情況總表。程序經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、內(nèi)審審核，完成合同變更總表。落實(shí)項(xiàng)目合同變更總體情況。

　　簽證管理 施工(乙方)單位對應(yīng)合同明細(xì)表，對應(yīng)填寫相關(guān)工程量的簽證，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、內(nèi)審審核，落實(shí)實(shí)際的工程量完成項(xiàng)目簽證情況。

　　工程量臺賬 根據(jù)工程量簽證、合同變更明細(xì)表，自動生成項(xiàng)目臺賬。

　　支付管理 支付人員根基工程進(jìn)度情況，匯聚合同變更情況價(jià)格，自動生成本次支付金額，填寫本次意見，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核，最終支付。完成項(xiàng)目支付，自動生成進(jìn)度付款書。